澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心2017年部门预算公开情况说明
2017年04月04日 11:46 来源:澳门新葡京娱乐场财政局

 

澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心

2017年部门预算公开情况说明

 

一、澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心概况

(一)主要职能职责及2017年工作任务

主要职能职责

1组织实施推动机关后勤服务中心的改革与发展

2负责中心固定资产登记管理

3负责公共机构节能工作

4负责区委区政府召开重要会议的后勤保障工作

5负责政府机关大院办公场所及配套设施的管理维护工作

6负责政府的安全保卫工作

7执行中心财务计划和预算处理各种财务报表

8负责机关临时工作人员的日常管理和使用

2017年工作任务

1认真贯彻学习两学一做和习近平总书记系列重要讲话精神学以致用用以促学

按照区委统一部署把学习贯彻学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神作为当前乃至今后一个时期的首要任务切实把思想和行动统一到习近平总书记的讲话精神上来以围绕机关后勤管理和优质服务的主题切实为机关工作服好务

    2抓好各项制度的落实进一步完善水会务保安卫生等多项管理制度在建立健全制度的同时狠抓各项规章制度的落实做到以制度规范服务以制度管理人员并结合实际不断改进管理办法提高效率确保机关工作的正常运转

3继续加强水暖工作的管理我们充分利用水暖维修管理专业人员经常定期不定期对机关大院大楼办公用水用电进行检修维护工作对现有的水电设施定期检查并及时进行维修和更换根据需要严格控制亮化工程的用水用电做到及时关启堵塞漏洞坚决杜绝跑冒滴漏的现象尤其是政府大院主楼和东西配楼地沟中的供暖管道因年久腐蚀存在安全隐患为了不影响明冬供暖需要对管道进行改造更换维修

4加大卫生和安全保卫工作力度我们要充分调动保安人员对大楼内外实行24小时值班巡逻制度同时不定期地进行检查确保全年机关大院地安全稳定在环境卫生工作方面我们确保卫生保洁员每天每时保持楼内楼外干净为机关工作人员创造一个舒适地工作环境

5做好会议中心和会议厅的会议接待

6进一步提升服务意识做好财务管理做到少花钱多办事

(二)部门机构设置

澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心为一级预算单位,没有下属单位

二、 澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心预算表

 

表一:澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心 2017年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

                   

                        

           

预算数

功能科目

预算数

        

预算数

一、财政拨款

1070.49 

一般公共服务

1070.49 

一、基本支出

953.37 

    经费拨款

1070.49 

外交

 

    工资福利支出                      

454.63 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

121.39 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

85.35 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

292.00 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

117.12 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

117.12 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

         

1070.49 

 

 

         

1070.49 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心2017年财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

  

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

1070.49

953.37

117.12

 201

 

 

 

一般公共服务支出

1070.49

953.37

117.12

 

 03

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1070.49

953.37

117.12

 201

 03

 01

       行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

185.12

68.00

117.12

 201

 03

 03

      机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

885.37

885.37

0

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

表三:澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心2017年财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

1,070.49

1,070.49

 

 

 

澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心

1,070.49

1,070.49

 

 

 

  基本支出

953.37

953.37

 

 

 

    工资福利支出

454.63

454.63

 

 

 

      工资福利支出

454.63

454.63

 

 

 

        基本工资

191.15

191.15

 

 

 

        保留津贴

8.75

8.75

 

 

 

        生活津补贴

85.21

85.21

 

 

 

        年终一次性奖金

15.93

15.93

 

 

 

        养老保险

67.55

67.55

 

 

 

        失业保险

1.06

1.06

 

 

 

        医疗保险

27.34

27.34

 

 

 

        工伤保险

0.68

0.68

 

 

 

        生育保险

1.69

1.69

 

 

 

        基础性绩效工资

23.11

23.11

 

 

 

        奖励性绩效工资

13.59

13.59

 

 

 

        补发工资

12.30

12.30

 

 

 

        晋档工资

5.00

5.00

 

 

 

        职业年金缴费

1.27

1.27

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

85.35

85.35

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

85.35

85.35

 

 

 

        离休费

5.73

5.73

 

 

 

        住房公积金

40.53

40.53

 

 

 

        护理费

1.08

1.08

 

 

 

        采暖补贴

30.55

30.55

 

 

 

        遗属补助

7.46

7.46

 

 

 

    商品与服务支出

121.39

121.39

 

 

 

      商品与服务支出

121.39

121.39

 

 

 

        办公费

4.00

4.00

 

 

 

        印刷费

2.40

2.40

 

 

 

        邮电费

2.00

2.00

 

 

 

        取暖费(公用)

103.99

103.99

 

 

 

        差旅费

2.00

2.00

 

 

 

        公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

 

 

        其他交通费用

2.00

2.00

 

 

 

    一般专项业务费

292.00

292.00

 

 

 

      网络改造工程

68.00

68.00

 

 

 

        维修(护)费

68.00

68.00

 

 

 

      运行维护费等

224.00

224.00

 

 

 

        水费

60.00

60.00

 

 

 

        电费

64.00

64.00

 

 

 

        维修(护)费

100.00

100.00

 

 

 

  项目支出

117.12

117.12

 

 

 

    专项业务费(项目)

117.12

117.12

 

 

 

      临时工工资

117.12

117.12

 

 

 

        商品和服务支出

117.12

117.12

 

 

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心2017年三公经费预算表

 

 

金额(万元)

合计

5.00

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

5.00

其中:(1)公务用车运行维护费

5.00

2)公务用车购置费

0

 

表五:澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心2017年行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

临时工工资

 

117.12

 

117.12

 

 

 

 

修缮装饰工程

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、澳门新葡京娱乐场机关后勤服务中心部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

中心在职职工58人 。2017年收入预算1070.49万元。其中:财政拨款资金收入1070.49万元。比去年减29.91万元,主要原因是专项业务费减少

(二)支出预算说明

基本支出953.37万元,其中:工资福利支出454.63万元,对个人和家庭的补助支出121.39万元,商品和服务支出85.35万元,专项业务费支出292万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出117.12万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。项目支出主要是用于支付临时工工资。本年支出比去年减147.03万元,主要原因是专项业务费减少

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购217.12万元,主要是用于支付临时工工资和修缮装饰工程

本单位今年三公经费预算支出5万元,用于公共用车运行维护费,三公经费比去年增加5万元,因为原准备处理的公车未处理,允许保留。

单位2016年底国有资产17393365.46元,本单位无预算绩效管理及评价情况等。

本单位无其他需向社会说明的问题。

【关闭】 【打印】 (责任编辑:澳门新葡京娱乐场财政局)
          联系我们   |     网站地图    |     关于我们
主办:澳门新葡京娱乐场人民政府  晋ICP备11006176号
电话:0349-2028081 邮编:036002 晋公网安备 14060202000044号