中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年部门预算公开情况说明
2017年04月04日 11:46 来源:澳门新葡京娱乐场财政局

 

中国人民政治协商会议山西省朔州市

澳门新葡京娱乐场委员会

2017年部门预算公开情况说明

 

一、       中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会  概况

(一)主要职能职责及2017年工作任务

2017年,区政协深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕中共澳门新葡京娱乐场委提出的各项工作任务和要求,突出团结和民主两大主题,扎实有效地履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,为建设宜居宜业宜游的魅力老城活力新城精彩朔城贡献智慧和力量。

1、加强学习提素质,夯实履行职能的思想政治基础

1)及时组织学习中央和省、市、区委的重要文件及会议精神。

2)深入学习贯彻以习近平同志为核心的中共中央关于人民政协工作的新部署新要求。

3)有计划有重点地抓好委员的学习培训。

2、服务大局谋发展,为澳门新葡京娱乐场又好又快发展献计出力

1)认真组织协商议政。

2)扎实开展调研视察。

3)加大民主监督力度。

4)提高提案办理实效。

3、突出两大主题,切实维护社会和谐稳定

1)广泛开展团结联谊工作。

2)积极反映社情民意。

3)开展扶贫济困活动。

4)征集出版《文史荟萃》,丰富文史资料。

4、加强自身建设,努力提升整体工作水平

1)加强委员队伍建设。

2)扩大对外交流和联谊。

3)加大工作宣传力度。

4)加强政协机关建设。

(二)部门机构设置

中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会是一级预算单位,无下属单位。

二、中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会预算表

 

表一:中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

                   

                       

            

预算数

功能科目

预算数

         

预算数

一、财政拨款

271.55 

一般公共服务

271.55 

一、基本支出

271.55 

    经费拨款

271.55 

外交

 

    工资福利支出                      

161.91 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

33.60 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

24.04 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

52.00 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

         

271.55 

 

 

         

271.55 

                 

表二:中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

  

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

271.55

271.55

 

 

 

 

 中国政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会

271.55

271.55 

 

 201

 

 

一般公共服务支出

271.55  

271.55 

 

 

 02

 

 政协事务

271.55 

271.55 

 

201 

 02

 01

 

行政运行(政协事务)

247.51 

247.51 

 

 201

 02

 03

 机关服务(政协事务)

 

24.04 

24.04 

 

                   

 

表三:中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

271.55

271.55

 

 

 

中国政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会

271.55

271.55

 

 

 

基本支出

271.55

271.55

 

 

 

工资福利支出

161.91

161.91

 

 

 

工资福利支出

161.91

161.91

 

 

 

基本工资

58.38

58.38

 

 

 

        保留津贴

2.56

2.56

 

 

 

        生活津补贴

44.08

44.08

 

 

 

        年终一次性奖金

4.86

4.86

 

 

 

        养老保险

21.98

21.98

 

 

 

        失业保险

0.05

0.05

 

 

 

        医疗保险

9.53

9.53

 

 

 

        工伤保险

0.01

0.01

 

 

 

        生育保险

0.55

0.55

 

 

 

        补发工资

3.00

3.00

 

 

 

        晋档工资

2.00

2.00

 

 

 

职业年金缴费

0.39

0.39

 

 

 

        交通费补贴

14.52

14.52

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

24.04

24.04

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

24.04

24.04

 

 

 

        住房公积金

13.19

13.19

 

 

 

采暖补贴

10.60

10.60

 

 

 

        独生子女费

0.06

0.06

 

 

 

        遗属补助

0.19

0.19

 

 

 

    商品与服务支出

33.60

33.60

 

 

 

      商品与服务支出

33.60

33.60

 

 

 

        办公费

11.00

11.00

 

 

 

        印刷费

3.00

3.00

 

 

 

        差旅费

8.00

8.00

 

 

 

维修(护)费

1.00

1.00

 

 

 

会议费

2.00

2.00

 

 

 

   培训费   

1.60

1.60

 

 

 

        公务接待费

1.00

1.00

 

 

 

        公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

 

 

        其他交通费用

3.00

3.00

 

 

 

        车辆保险费

1.00

1.00

 

 

 

    一般专项业务费

52.00

52.00

 

 

 

      《文史荟萃》

12.00

12.00

 

 

 

印刷费

12.00

12.00

 

 

 

        会议费

30.00

30.00

 

 

 

会议费

30.00

30.00

 

 

 

综合办公经费

10.00

10.00

 

 

 

       办公费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

表四:中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年三公经费预算表

 

 

金额(万元)

合计

3.00

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.00

3、公务用车费

2.00

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

2)公务用车购置费

0

 

 

表五:中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会2017年行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

其他办公室自动化设备

2.50

2.50

 

 

 

打印机

0.50

0.50

 

 

 

计算机

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、中国人民政治协商会议山西省朔州市澳门新葡京娱乐场委员会预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我单位在职职工15人 。2017年收入预算271.55万元。其中:财政拨款资金收入271.55万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加28.39万元,主要原因是调资增资等。

(二)支出预算说明

基本支出271.55万元,其中:工资福利支出161.91万元,对个人和家庭的补助支出24.04万元,商品和服务支出33.60万元,专项业务费支出52.00万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出0万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。比去年增加28.39万元,主要原因是调资增资等。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购5.00万元,主要是用于办公设备。

本单位今年三公经费预算支出3.00万元,公务用车费2.00万元,公务接待费1.00万元,与去年相比无变化。

本单位2016年底国有资产为35.003万元,本单位无预算绩效管理。

本单位无其他需向社会说明的问题。

 

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