关于全区2017年1―9月份财政预算执行情况及调整预算的报告(草案)
2017年10月18日 11:21 来源:

关于全区201719月份财政预算执行

情况及调整预算的报告(草案)

 

 

 

——20171013日在朔州市澳门新葡京娱乐场第八届

人民代表大会常务委员会第十一次会议上

 

 

澳门新葡京娱乐场财政局局长   周庆山

 

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区第八届人大常委会第十一次会议报告全区201719月份财政预算执行情况及全年财政预算调整情况,请予审议。

一、19月份预算执行情况

(一)收入完成情况

19月份,全区公共财政收入完成52348万元,为年初预算的87.25%,同比下降3.94%

税收完成44853万元,其中:增值税完成13846万元,比上年同期增加4000万元,增长40.63%,营业税退库39万元,比上年同期减少7290万元,下降100.54%;企业所得税完成3057万元,比上年同期增加753万元,增长32.68%;个人所得税完成1332万元,比上年同期增加438万元,增长48.99%;资源税完成798万元,比上年同期减少1236万元,下降60.77%;城市维护建设税完成6044万元,比上年同期增加1411万元,增长30.46%;房产税完成1902万元,比上年同期增加47万元,增长2.53%;印花税完成819万元,比上年同期增加185万元,增长29.18%;城镇土地使用税完成5075万元,比上年同期增加824万元,增长19.38%;土地增值税完成3409万元,比上年同期增加2044万元,增长149.74%;车船税完成3836万元,比上年同期增加300万元,增长8.48%;耕地占用税完成2912万元,比上年同期减少2517万元,下降46.36%;契税完成1862万元,比上年同期增加291万元,增长18.52%

非税收入完成7495万元,占年初收入计划的74.95%,比上年同期减少1399万元,下降15.73%

全区政府性基金完成14607万元,其中:城市公用事业附加189万元,国有土地使用权出让14050万元,城市基础设施配套费246万元,其他政府性基金122万元。

年初收到上级公共预算转移支付提前下达79809万元,其中:返还性收入14504万元、一般性转移支付收入45365万元、专项转移支付收入19940万元。调入预算稳定调节基金36304万元。今年收到上级公共预算转移支付收入53193万元,分别是:一般性转移支付22865万元、专项转移支付30328万元。上年公共预算结转3394万元,其中:上级转移支付1094万元、本级结转2300万元。

年初收到上级政府性基金转移支付提前下达553万元。19月份收到上级政府性基金转移支付3170万元。上年政府性基金结转5829万元,其中:上级转移支付3497万元、本级结转2332万元。

19月份收到地方政府性债券18000万元,其中:一般债券1000万元、专项债券17000万元。

(二)支出执行情况

    119月份,全区一般公共预算支出为158166万元,为调整预算206336万元的76.65%。其中:区本级支出104704.38万元,上级专项转移支付支出53461.62万元。

主要支出项目执行情况是:

1)一般公共服务支出12582万元,为调整预算18981万元的66.29%

2)国防支出146万元,为调整预算180万元的81.11%

3)公共安全支出3783万元,为调整预算7483万元的50.55%

4)教育支出29259万元,为调整预算42131万元的69.45%

5)科学技术支出79万元,为调整预算134万元的58.96%

6)文化体育与传媒支出1263万元,为调整预算2316万元的54.53%

7)社会保障和就业支出30940万元,为调整预算32942万元的93.92%

8)医疗卫生支出14927万元,为调整预算18780万元的79.48%

9)节能环保支出7404万元,为调整预算8020万元的92.32%

10)城乡社区支出9013万元,为调整预算15540万元的58.00%

11)农林水事务支出26855万元,为调整预算35528万元的75.59%

12)交通运输支出3537万元,为调整预算3960万元的89.32%

13)资源勘探电力信息等支出1523万元,为调整预算3077万元的49.50%

14)商业服务等事务支出436万元,为调整预算490万元的88.98%

15)金融支出5000万元。

16)国土资源气象等支出1860万元,为调整预算2195万元的84.74%

17)住房保障支出7716万元为调整预算10730万元的71.91%

18)粮油物资管理等支出730万元,为调整预算1140万元的64.04%

19)其他支出931万元为调整预算16435万元的5.66%

20)国债付息支出182万元为调整预算500万元的36.4%

21-9月份,全区政府性基金支出执行19018万元, 为调整预算24159万元的78.72%。较去年同期的8422万元增支10596万元,增长225.81%。其中:区本级支出15732万元,转移支付支出3286万元

主要支出项目执行情况是:

1)社会保障和就业支出32万元,是转移支付支出,为调整预算390万元的8.21%

2)城乡社区支出15462万元,为调整预算19787万元的78.14%。其中:区本级支出15385万元,转移支付支出77万元。

3)商业服务业等支出3万元,是转移支付支出,为调整预算4万元的75%

4)其他支出3174万元,是转移支付支出,为调整预算3587万元的88.49%

5)债务付息支出347万元,是本级支出。

    地方政府专项债券支出10000万元。其中:水利局恢河市区段综合治理工程5000万元,林业局南山生态环境治理工程5000万元。

二、2017年区本级预算调整方案

(一)收入预算的调整

1、一般公共预算

截止9月底,全区公共财政预算完成52348万元,为年度预算的87.25%,预计全年可完成公共财政收入60000万元。

公共财政预算上年结转3394万元,其中:上级转移1094万元已按规定用途全部支付,本级结转2300万元。

全区盘活存量资金年初结余646万元,各单位盘活上年资金18517万元,共计可支配资金19163万元。

2、上级转移支付收入

截止9月底,共收到公共财政上级转移支付资金133002万元,比年初预算的79809万元增加53193万元,分别是:一般性转移支付22865万元、专项转移支付30328万元。其中:一般性转移支付比年初预算增加22865万元;分别是:省对县农业转移人口市民化奖励801万元、省对市县均衡性转移支付13635万元、县级基本财力保障机制奖补资金2801万元、均衡性转移支付156万元、结算补助81万元、公共安全转移支付192万元、教育转移支付减少64万元、社保就业转移支付168万元、农林水转移支付2854万元、产粮油大县补助1757万元、固定数额补助149万元、贫困地区转移支付70万元、其他一般性转移支付265万元;专项转移支付30328万元。

截止9月底,共收到政府性基金上级转移支付资金3723万元,比年初预算的553万元新增3170万元。

新增地方政府债券18000万元,其中:一般债券1000万元,专项债券17000万元。

3、政府性基金预算

截止9月底,全区政府性基金完成14607万元,分别是:城市公用事业附加费189万元,土地出让金14050万元,城市基础设施配套费246万元,其他政府性基金122万元。

政府性基金年初预算3250万元,分别是:城市公用事业附加费850万元,国有土地出让金2200万元,城市基础设施配套费200万元。

截止9月底,基金完成14607万元,超收11357万元:分别是:土地出让金超收11850万元,城市基础设施配套费超收46万元,其他政府性基金超收122万元,城市公用事业附加费短收661万元。

政府性基金上年结转5829万元,其中:上级专款3497万元已按规定用途全部支付,本级结转2332万元。

(二)支出预算的调整 

1、一般公共预算支出项目的调整

年初预留的预备费、调资增资、死亡抚恤等财政资金根据实际使用用途在年度预算执行中已分解下达到各功能科目。其中:预备费支出2751.73万元。分别是:各乡镇街道办事处追加区级管理费747.02万元;北城街道办事处小村拆迁安置补偿费312万元;市容局追加2016年欠维护费(材料款)150万元;房管局40%差额工资171万元;福善庄乡信访维稳资金20万元;工商局创建无传销社区建设平安朔城活动费5万元;公安局追加维稳反恐经费25万元;征收中心棚户区改造安置前期建设资金耕地开垦费255.96万元;教育科技局特教学校聘用教师工资106.54万元、民福中学职业高中免学费经费115.8万元、援疆教师有关经费5万元;老干局离休干部药费17.55万元;南榆林乡信访维稳经费10万元;信访局十九大期间信访维稳工作经费100万元;法院法官服装经费20.74万元、精神文明奖77万元;礼堂房租费及聘用会计工资14.4万元;社会劳动保险事业所退役士兵安置人员养老金332.24万元;神头镇农机员生活困难补助86.84万元;水利局办公楼装修费95.97万元;司法局工资2.29万元;文联补发退休费11.39万元;武装部高炮训练经费30万元、征兵经费40万元。

调资增资支出1987.94万元。分别是:各预算单位调资增资1499.19万元;各乡镇工作补贴99.49万元;各乡镇街道办事处卫生院2016年三个季度职业年金14.42万元;工商联工资19万元、3人烤火费1.15万元;公安局销毁非法烟花爆竹经费11.08万元;教育科技局安中乡镇补贴6.02万元、联区乡镇补贴78.33万元;利民镇2016年补发工资0.05万元、退休人员绩效工资0.39万元;南城办补20161-4月份奖励性绩效0.28万元;区巡查办办案补贴2.02万元;法院工作人员福利费22万元;沙塄河乡补绩效工资0.92万元、退休人员调资0.09万元;下团堡乡退休烤火费0.96万元、调资0.04万元、补发工资0.19万元;组织部大学生村官工资230.7万元;住房公积金管理中心补公积金单位部分1.06万元;滋润乡退休人员补调资0.53万元。

死亡抚恤金支出360.75万元。分别是:北旺庄办2人,  1.09万元;财政局1人,19.95万元;市容局园林处1人,2.74万元;大秧歌剧团1人,2.55万元;运管所1人,4.34万元、发改局1人,3.52万元、福善庄乡3人,3.94万元;工业局1人,14.88万元;供销社1人,15.77万元;机关后勤服务中心1人,3.41万元;交通局1人,3.29万元;教科局24人,108.54万元;经信局1人,9.83万元;老龄委1人,4.02万元;利民镇3人,5.51万元;煤炭局1人,4.23万元;农机局1人,4.19万元;区划办1人,4.1万元;原种厂1人,1.99万元;农委1人,1.73万元;法院2人,25.62万元;检察院1人,4.23万元;沙塄河乡1人,1.07万元;商务粮食局3人,18.69万元;商业局1人,17.62万元;神头镇1人,0.56万元;蔬菜办1人,3.85万元;水利局2人,7.45万元;文化馆1人,3.26万元;下团堡乡3人,4.04万元;畜牧局2人,7.83万元;窑子头乡2人,3.89万元;区委办1人,4.79万元;纪检委1人,3.72万元;党校1人,4.24万元;中小企业局1人,3.23万元;滋润乡2人,21.48万元;工会1人,4.11万元。

年初预留项目调减支出5784万元。分别是:物业通讯交通等补贴减少1924万元,工作目标责任制考核奖减少2560万元,机关事业人员福利费减少1300万元。调减资金用于澳门新葡京娱乐场中小企业信用担保中心增加资本金5000万元。

上年结转支出915.50万元。分别是:教科局中高考考务费82.56万元、中高考考场建设费251.8万元、2016年年农村联区学校取暖费补助经费470万元;水利局防汛抗旱应急预案编制费10万元、水利工程项目审计费15万元、源子河河道治理工程施工赔偿费13.14万元、山洪灾害非工程措施项目运行费10万元、农村饮水水质检测中心运行费20万元、水资源管理委员会资金43万元。

盘活存量资金支出11079.91万元。分别是:机关后勤服务中心会议中心维修费61.84万元、区610办经费5万元、朔州电视台驻记者站宣传片制作费10万元、安监局工作经费20万元、北旺庄办村级活动场所建设18万元、财政局工程监理费10.1万元、公车处置费14万元;残联智力残疾儿童康复和辅具适配资金12.9万元、残疾人事业补助资金63.99万元;市容局日常维护费290万元、垃圾清运及苗木补栽款505.95万元;文管所殿宇修缮文物保护等经费15万元、公用经费22万元;剧团经费15万元;发改局项目集中开工启动仪式经费38万元、引进项目建设业务经费16万元;福善庄乡信访资金13.53万元、太原高铁奠基资金26.09万元、村级活动场所建设33.6万元;工商联经费6.23万元;工业局计划生育奖励资金1万元;供销社朔州名优农产品南京展销洽谈会经费25万元;环保局环境移动执法建设经费15.9万元、2015-2016年农村污水处理区级配套资金90万元、城中村使用清洁型煤资金736.36万元;疾控中心实验室改造和应急物资储备资金56万元、疫苗贮运资金15万元;贾庄乡村级活动场所建设6.42万元;化庄治超站经费50万元;经信局工作经费15万元;朔城宾馆临时看守人员工资等费用10.27万元;劳动局机关事业单位养老保险信息系统建设费16万元;利民镇房屋重建30万元、村级活动场所建设26.4万元;林业局西山生态环境综合治理项目林道工程所欠工程款60万元;煤炭局矿山救护队运行费104万元;民政局地名普查27.7万元、退役士兵安置2.19万元、退役士兵待分配生活补助金56.52万元、敬老院运行经费40万元、老年人日间照料建设30万元、退役士兵一次性经济补助30.23万元、城镇退役士兵待安置期间生活补助金222.76万元、敬老院、日间照料中心建设资金25万元、婚管所工作经费10万元、低保中心工作经费15万元;南城办村级活动场所建设18万元;南榆林乡村级活动场所建设2.88万元;农机局2016年电动农机奖补项目资金100万元、经费10万元、2016年农机深松作业补助项目资金40万元;农委农村产权制度改革专项经费10万元、扶贫服务中心工作经费20万元、第五届中国(山西)特色农产品交易博览会经费20万元;法院维修费33.02万元、工程款786万元、购置费42.65万元;人防办疏散基地工程款20万元;烈士陵园维修绿化工程20.72万元、零散烈士纪念设施抢救保护费35万元;沙塄河乡村级活动场所建设4.8万元;神头镇重点项目集中开工奠基仪式费用43万元;审计局经费20万元;食药局食品快速检验车配套资金27万元、办公经费6万元、食药安全监管补助5万元;蔬菜办农产品质量安全监测中心场地租赁费2.5万元;水利局夏关城集中供水管网更换费用32.4万元、办公设施配套费用的通知6.5万元、2016年汛期山洪灾害监测预警设施维修费用34.9万元、2017年大中型水库移民后期扶持补助资金39.3万元、产粮大县奖励资金2016年水利灌工程进度款88.33万元、2015年农田水利灌溉设施配套项目质保金及审核费119.71万元、2015年中央第三批农田水利设施项目工程质保金5.1万元、大中型水库移民补助资金21.38万元、南西沟农村饮水项目工程质保金11.41万元、粮食产量大县奖励资金2016年水利灌工程进度款609万元、2015年膜下滴灌工程质保金3.7万元;统计局第三次全国农业普查两员报酬等经费88.4万元、经费50万元;卫计局卫生执法监督所业务用房经费105万元、卫生和计划生育局村卫生室医疗设备购置项目资金18.53万元、纪委监委第七组办公经费6万元、公共卫生服务项目专项资金970.91万元;文化局追加经费114.65万元;文物旅游局经费30万元;西山生态建设工程管理处补植树木及维修设施所需费用37.5万元、2016年防火期间遗留工程经费3.46万元;下团堡乡村级活动场所建设36.3万元;小平易乡环境治理工程款270万元;畜牧局动物布病强制防疫经费11.69万元、2016年中央财政粮改饲试点补助93.9万元、2016年中央财政粮改饲试点补助资金194.16万元、2016年中央财政农民专业合作组织发展资金26万元、2016年中央财政农业资源及生态保护补助资金195万元、2015年中央现代农业生产发展资金20万元、2015年第一批畜牧产业翻番工程30万元、2016年中央现代农业发展资金24万元;窑子头乡村级活动场所建设资金9.6万元;张蔡庄乡打击私挖乱采联合执法经费5万元、村级活动场所建设资金7.56万元;政务大厅政务大厅改造工程款100万元、经费20万元;治超办工作经费20万元;住建局人员及业务费92.5万元、集中供热工程城西热源厂扩建锅炉安装工程520万元、金沙供热站外网检修工程项目资金47万元、滨河南路道路排水工程资金989万元、紫金街东延路排水改造工程款976.2万元、紫金涵洞及铁路排水提升泵站和恢河南岸污水泵站工程315万元、2016年冬—20174月供热用煤运费、筛选费和装费24万元、照什八庄建垃圾处理站占地款30.5万元、2015年农村危房改造区级配套资金68.25万元、农村危房改造鉴定费15万元;滋润乡打击私挖乱采经费10万元、村级活动场所建设16.44万元;工会2016年省级财政配套帮扶资金27.4万元;质监局气瓶置换经费50万元;公安局经费80万元、政法委工作经费85.7万元、维稳经费30万元、综治运行费30万元;统战部追加开展新社会阶层人士摸底调研经费3万元、宣传部拨付第三届山西文博会经费30万元。

预计10-12月盘活存量新增支出537万元,分别是教科局综合教育实践活动费500万元,乡镇卫生院去年供热煤款37万元。

1012月预计增加支出2500万元,分别是:地方政府一般债券1000万元用于图书馆文化馆两馆建设,市容局路灯电费800万元、垃圾清运维修维护费200万元、各乡镇乡村整治500万元。

2、基金预算支出项目的调整

本次调整基金支出29807.10万元。其中:土地出让金增加支出12807.10万元。分别是:土地收购储备中心2015年第二批次建设用地征地补偿费1450万元、2016年第一批次建设用地征地补偿费24.43万元、2015年第一批次建设用地征地补偿18.2万元、第二批次建设用地补偿费47.08万元、2015年第一批次建设用地征地补偿费89.65万元、2016年第一批次建设用地征地补偿费46.15万元、2015年第二批次建设用地征地补偿费89.95万元、2015年第一批次建设用地征地补偿费52.08万元、下团堡乡店坪加油站建设用地征地补偿费38.53万元、2015年第二批次建设用地征地补偿费74.62万元、征地拆迁费   6500万元、2015年第二批次建设用地征地补偿费25.42万元、2015年第二批次建设用地征地补偿费394.08万元、2015年第二批次建设用地征地补偿费118.37万元、准朔铁路征地补偿费121万元;区国土局2016年第二批次建设用地缴纳社保费174.53万元、退还朔区国土2012-17B宗地中部分区域土地出让金387.28万元;征收中心市府街西延线两侧北关片区棚户区改造安置补差资金370万元、棚户区改造安置前期建设资金社保费64.60万元、棚户区改造安置前期建设资金耕地占用税108.05万元;财政局缴纳2014年第六第七第八批次、2015年第一第二批次、2016年第一批次耕地占用税2613.08万元。

新增地方政府专项债券17000万元。用于:水利局恢河市区段综合治理工程5000万元,林业局南山生态环境治理工程5000万元,神海湿地保护及设施建设5000万元,图书馆文化馆两馆建设2000万元。

城市公用事业附加费收入安排的支出,因政策因素该项目已取消收费,缺口部分通过公共财政预算解决。

3、政府采购预算的调整

政府采购预算调整为9728.92万元,比年初采购预算5585.61万元增支4143.31万元。

主要调整的支出项目是:

1)一般公共服务支出1127.15万元,比年初预算增支743.88万元。主要增加的是:北旺庄办电脑、显示屏22.33万元;组织部文件柜0.70万元、办公设备17.9万元;宣传部办公家具、宣传资料23.56万元;政协移动终端、办公桌椅19.59万元;团委印刷费1.85万元;610办宣传资料11.32万元;审计局电脑2.34万元;神头镇工程费等177.18万元;统计局净华水设备3.28万元;图书馆办公设备3.63万元;招商引资中心咨询印刷费18.40万元;窑子头乡维修工程12.44万元;政法委空调7.33万元、综治中心完善升级195.2万元;发改局启动仪式39.53万元;后勤服务中心维修工程21.52万元、政府办公楼网络升级改造工程70万元;地方志办公室办公设备1.78万元;贾庄乡办公场所修缮79万元;人力资源和社会保障局机关事业养老保险信息系统16万元。

2)国防民兵事业费支出56.20万元,比年初预算增支 56.20 万元。主要增加的是:武装部修缮工程56.20万元。

3)公共安全共支出1738.59万元,比年初预算增支306.89万元。主要增加的是:司法局印刷费8.59万元;检察院办公场所修缮298.3万元。

4)教育支出2103.6万元,比年初预算增支471.29万元。主要增加的是:四中制作安装、监控、网络等70.34万元;七小厕所30.00万元、作业本1.13万元、办公课桌凳7万元;十小多媒体维修3.55万元;七中图书馆建设、课桌凳、供暖工程等24.16万元;四小维修工程22.48万元;二小教学设备5.46万元;六中监控电脑、床等22.31万元;三中监控设备5.64万元;八中热水器等6.54万元;六小工程建设费30.00万元;八小课桌凳5.19万元;党校电脑0.21万元;特教学校康复设备56.58万元;神头职中实训设备145.00万元、工程15.10万元、评估费20.60万元。

5)科学技术支出3.50万元。

6)文化体育与传媒支出228.8万元,比年初预算增支146.30万元。主要增加的是:文化局演出费、运动服、图书体育器材、维修费、物业费、音响费等129.27万元;大秧歌剧团道具17.03万元。

7)社会保障和就业支出528.35万元,比年初预算增支381.05万元。主要增加的是:民政局救灾面粉、棉衣等352.28万元;人才交流服务中心照相机0.68万元;低收入家庭住房保障电脑0.80万元;烈士陵园工程款27.29万元。

8)医疗卫生支出507.36万元,比年初预算增支346.43万元。主要增加的是:疾控中心印刷、软件、空调等88.69万元;中医医院维修工程、计算机服务器、医疗器械等52.21万元;人民医院储存、苗木、电池等153.64万元;沙愣河卫生院B超机3.80万元;北旺庄卫生服务中心医疗设备16.53万元;二医院呼吸机10.48万元;北旺庄街道办事处印刷费12.09万元;澳门新葡京娱乐场贾庄乡印刷费9.00万元。

9)节能环保支出623.67万元,比年初预算增支592.57万元。主要增加的是:环保局清洁型煤577.87万元、移动执法设备14.70万元。

10)城乡社区支出1005.41万元,比年初预算增支569.75万元。主要增加的是:市容局环卫处设备运行及维护326.34万元,检察大队办公设备电脑、执法记录仪4.27万元、七里河砖瓦厂旧址环境治理200万元;厚德园项目部电梯保证金35.00万元、富甲工业园区办公设备4.14万元。

11)农林水事物支出453.73万元,比年初预算增支418.63万元。主要增加的是:京津风沙园治理工作办公室办公设备5.17万元;七里河综治办办公设备3.95万元;节水办办公设备1.13万元;林业局防火费45.86万元;农委商品与服务支出228.52万元、产粮大县农产品质量安全监管平台软件94万元;水利局水资源规划及配置研究40万元;

12)交通运输支出280.16万元,比年初预算增支89.16万元。主要增加的是:交通局公路养护25.97万元;运管所工程30.00万元、制作费4.00万元,办公设备购置15.20万元;化庄治超站办公设备购置5.74万元;农村公路养护中心设备购置7.80万元;公路段办公设备0.45万元

13)资源勘探电力信息支出 17.9万元,比年初预算增支6.50万元。主要增加的是:煤炭局设计监理费5.00万元,地震局宣传册制作费1.50万元。

14)商业服务等事物支出69.65 万元,比年初预算增支9.65 万元。主要增加的是:文物旅游局道路警示牌9.65万元。

15)粮油物资管理支出7 .00万元,比年初预算增支5.00万元。主要增加的是:澳门新葡京娱乐场供销合作联社宣传费5.00万元。

三、今后财政工作重点

下一步,财税干部将认真学习、深刻领会习总书记视察山西的重要讲话精神,围绕省政府提出的“紧日子、保基本、调结构、保战略”12字方针,用辩证的思维、创新的观念、务实的举措,主动适应形势变化和挑战,统筹兼顾,破解难题,紧紧抓住经济社会发展特别是财政运行中的关键环节和突出问题,继续迎难而上、奋力作为,全力做好各项财政工作。

(一)依法加强税收征管,抓好收入组织工作。高度关注经济形势变化,强化对宏观经济发展的分析,做好收入预测。继续加大对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查力度,特别是针对煤炭行业税收中存在的问题,继续深化税源稽查,强化煤炭行业税收征管秩序整顿和规范,杜绝跑冒滴漏,做到应收尽收。加强非税收入管理,严格财政票据管理使用,严格落实收支两条线制度,进一步规范非税收入管理。同时,坚决防止收取“过头税”、乱收费和采取“空转”方式虚增财政收入的行为,促进财政收入稳定增长。

(二)牢固树立过紧日子的思想,从严从紧抓好预算管理。严格执行《预算法》,坚持量入为出,突出重点,提高预算的精准率。调整优化财政支出结构,继续大力压缩一般性支出,严控“三公”经费增长。认真清理政策到期和绩效差的支出项目,清理收回违规使用的专项资金和沉淀闲置资金,进一步提高财政资金使用效益。

(三)坚持量力而行,着力保障和改善民生。一是保障脱贫攻坚。充分发挥财政资金引导作用,推行以企业带动、专业合作组织联动机制,鼓励贫困农户以土地承包经营权入股,劳动力入股,不断健全扶贫投入的长效机制。同时,切实加强对扶贫资金的监管,完善管理制度办法,加强监督检查,对财政扶贫资金使用管理中出现的违法违规行为要严肃问责,确保每一分钱都用到贫困群众身上。二是保障义务教育。建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,继续提高特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准。三是保障社会保险制度改革。继续提高城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。

(四)深化财税改革,提高管理水平。一是继续推进预决算公开。今年政府预决算、部门预决算和“三公”经费做到全公开、早公开、全覆盖。内容细化到功能分类的项级科目,逐步公开与群众利益密切相关的一些民生政策,接受群众监督。二是实行零基预算改革。改变现行“基数加增长”的分配方式,以零为基点,实行预算一年一定,对个人和公用支出精准测算,据实安排,优先确保民生支出和重点支出需要。三是加强债务预算管理。建立政府性债务风险预警和债务限额管理机制,积极防范债务风险。四是加强财政预算绩效管理。建立全过程预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益。五是继续扩大政府购买服务范围。提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,不断改善社会治理结构,满足公众日益增长的多元化、个性化需求。六是运用PPP模式,加大政府和社会资本的合作力度,进一步拓宽澳门新葡京娱乐场民生事业和基础设施建设的融资渠道。七是加强会计人员管理和单位财务管理。强化对单位财务会计人员业务技能的培训,使整个财会队伍的整体素质不断得到提升。

(五)加强队伍建设,树立良好财政形象。全面完成内控制度建设,重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节,强化内部流程控制,防止权力滥用,及时堵塞管理漏洞。巩固扩大“三严三实”专题教育成果,形成抓落实、促规范的长效机制。落实好党风廉政建设主体责任和监督责任,着力加强机关作风建设,提升财政服务质量和水平。切实加强干部队伍建设,提高财政干部依法理财、科学管理、勤政为民的能力。

(六)加大财政监督力度,依法维护财经秩序。

一是严肃财经法纪,自觉接受人大的监督。按照《预算法》的要求,科学合理地安排好年度预算超、减收资金。

二是建立健全财政监督机制,加大专项资金检查力度,加强对财政专项资金使用的跟踪问效。

主任、各位副主任、各位委员,回顾前9个月的财政工作,虽然取得了一定的成绩,我们也深深感到与区委、区人大、区政府的要求相比,与人民群众的殷切期望相比,还有一定的差距。但全区财税系统广大干部职工有信心、有决心,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,勇于担当,锐意进取,精心组织、合理统筹、扎实推进,努力完成好各项工作任务,为明年财政工作的升级上档打好基础。

 

 

 

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