财政支出绩效目标申报表填报说明
2018年03月27日 10:17 来源:

财政支出绩效目标申报表填报说明

 

一、项目基本情况 

(一)年度:填写所属年份或申请使用资金的年份。如:2013年编报2014年部门预算,填写“2014年”。 

(二)填报单位(盖章):按照规范填写单位全称(书面材料应加盖单位公章)。 

(三)项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。 

(四)主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。 

(五)项目负责人:填写项目用款单位负责人。 

(六)联系电话:指项目联系人的办公电话或手机。 

(七)项目实施单位:填写项目用款单位。

(八)项目起止时间:指项目计划的开始和完工时间。 

(九)项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款(中央、省、市、县分开填)、其他等。其中“其他”项,请注明具体来源。 

(十)单位职能概述:简要描述预算单位的职能。 

(十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

二、项目绩效目标 

(十二)项目绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

指标内容:指标内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具,一项指标内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量指标可以包括“指标1、“指标2、“指标3等。指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。如指标内容中设定的目标1是“入学率”,基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少,指标值就要说明通过今年工作的开展,该专项资金的支出,入学率要提高到多少。 

1、产出指标(任务指标):反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为: 

数量目标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;比如任务量是多少个、面积是多少平方米、产量是多少斤等。(例如:指标内容“培训人员数”,指标值“500人”

质量目标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;比如实施后要达到的要求、标准等。(例如:指标内容“培训合格率”, 指标值“达到85%以上”

时效目标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;比如要完成工作的时间。(例如:指标内容“第一批培训计划”, 指标值“5月份之前完成”

成本目标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。比如:单价*数量=成本(总价)。 

2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标等。 

经济效益:项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益指标及指标值;(例如:指标内容“成本节省率”, 指标值“达到20%以上”

    社会效益:项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益指标及指标值;(例如:指标内容“新生儿成活率”,指标值“提升到98%以上”

环境效益:项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益指标及指标值;(例如:指标内容“空气质量指数”, 指标值“全年一级标准天数200天以上”

可持续影响指标:项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益指标及指标值;(例如:指标内容“能源消耗水平”, 指标值“降低20%以上”

服务对象满意程度目标:反映服务对象对财政支出效果的满意程度。(例如:指标内容“受训人员满意度”, 指标值“达到90%以上”

效益指标一般填写3--5个指标。

3、实际操作中确定的指标具体内容,可由各部门根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或另行补充。 

(十三)其他说明的问题:单位已有或拟订的保证项目实施的各种管理制度和财务制度,项目绩效信息收集和共享机制,对可能发生的风险进行分析并提出预警机制及配套措施等;对不可预见性、项目重复投资、项目实施可能面临的困难等情况进行分析和说明

(十四)单位负责人:指实施项目单位负责人(书面材料应由单位负责人签名)。 

(十五)填报人:指具体负责填报的人员。 

 

财政支出绩效目标申报表

./P020180327372564158303.xls
【关闭】 【打印】 (责任编辑:澳门新葡京娱乐场财政局)
          联系我们   |     网站地图    |     关于我们
主办:澳门新葡京娱乐场人民政府  晋ICP备11006176号 网站标识码 1406020003
电话:0349-2028081 邮编:036002 晋公网安备 14060202000044号