澳门新葡京娱乐场第一小学校2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 16:20 来源:

 

澳门新葡京娱乐场第一小学校

2018年部门预算公开情况说明

 

一、澳门新葡京娱乐场第一小学校概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

学校主要从事小学基础教育工作,实施小学六年义务教育,完成义务教育阶段的教育教学工作。

主要职能:1、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。2、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。3、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展

2018年工作计划:1、进一步提升教学管理水平;2、继续提高教育质量,把音、体、美工作放在2018年度工作的重要位置;3、继续加大投资力度,进一步改善办学环境。

(二)部门机构设置

澳门新葡京娱乐场第一小学校属澳门新葡京娱乐场教育科技局下属单位,属二级预算单位,本单位无下属单位。

二、 澳门新葡京娱乐场第一小学校预算表

 

表一:澳门新葡京娱乐场第一小学校2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

757.40 

一般公共服务

 

一、基本支出

742.46 

    经费拨款

757.40 

外交

 

    工资福利支出                       

639.25 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

97.29 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

5.92 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

757.40 

    专项业务费

 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

14.94 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

10.86 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

4.08 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

0.00 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

757.40 

 

 

本  年  支  出  合  计

757.40 

表二:澳门新葡京娱乐场第一小学校2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

757.40 

742.46 

14.94 

 

 

 

 澳门新葡京娱乐场第一小学校

757.40 

742.46 

14.94 

 205

 

 

 教育支出

 

757.40 

742.46 

14.94 

 

 02

 

 普通教育

 

757.40 

742.46 

14.94 

 205

02

02

 小学教育

 

757.40 

742.46 

14.94 

 

表三:澳门新葡京娱乐场第一小学校2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

基本支出

742.46 

742.46 

 

 

 

一、工资福利支出

639.25

639.25

 

 

 

基本工资

243.08

243.08

 

 

 

保留津贴

11.63

11.63

 

 

 

教龄津贴

0.92

0.92

 

 

 

山区津贴

0.12

0.12

 

 

 

采暖补贴

49.08

49.08

 

 

 

年终一次性奖金

20.26

20.26

 

 

 

养老保险

83.73

83.73

 

 

 

失业保险

4.19

4.19

 

 

 

医疗保险

25.12

25.12

 

 

 

工伤保险

0.84

0.84

 

 

 

生育保险

2.09

2.09

 

 

 

基础性绩效工资

89.37

89.37

 

 

 

奖励性绩效工资

53.28

53.28

 

 

 

晋档工资

5.30

5.30

 

 

 

住房公积金

50.24

50.24

 

 

 

二、对个人和家庭的补助支出

5.92

5.92

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

5.92

5.92

 

 

 

退职(役)费

2.50

2.50

 

 

 

生活补

0.14

0.14

 

 

 

独生子女费

0.12

0.12

 

 

 

遗属补助

3.16

3.16

 

 

 

三、商品和服务支出

97.29

97.29

 

 

 

    商品和服务支出

97.29

97.29

 

 

 

办公费

10.00

10.00

 

 

 

印刷

5.00

5.00

 

 

 

水费

2.00

2.00

 

 

 

3.60

3.60

 

 

 

取暖费(公用)

23.37

23.37

 

 

 

差旅费

1.50

1.50

 

 

 

维修(护)费

40.00

40.00

 

 

 

培训费

5.50

5.50

 

 

 

劳务费

5.00

5.00

 

 

 

其他商品和服务支出

1.32

1.32

 

 

 

项目支出

14.94

14.94

 

 

 

专项配套费项目

10.86

10.86

 

 

 

免书费

9.86

9.86

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

9.86

9.86

 

 

 

幼儿资助

1.00

1.00

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

1.00

1.00

 

 

 

专项业务费(项目)

4.08

4.08

 

 

 

    保安工资(2人

4.08

4.08

 

 

 

商品服务支出

4.08

4.08

 

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场第一小学校2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

表五:澳门新葡京娱乐场第一小学校2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

34.40

34.40

 

 

 

商品与服务支出(多媒体)

18.00

18.00

 

 

 

商品与服务支出(学生桌凳)

5.20

5.20

 

 

 

商品与服务支出(校园设备)

10.00

10.00

 

 

 

商品与服务支出(办公桌椅)

1.20

1.20

 

 

 

 

三、澳门新葡京娱乐场第一小学校部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我局在职职工63人 。2018年收入预算757.4万元。其中:财政拨款资金收入757.4万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增46.79万元,主要原因是新增公用经费

(二)支出预算说明

基本支出742.46万元,其中:工资福利支出639.25万元,对个人和家庭的补助支出5.92万元,商品和服务支出97.29万元,专项业务费支出0万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出14.94万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。项目支出主要是用于专项配套费项目专项业务费(项目)的支出。本年支出比去年增46.79万元,主要原因是新增公用经费

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购34.40万元,主要是用于购置办公家具、校园设备维修、自动化办公设备等

本单位今年三公经费预算支出0万元

 

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