澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 16:29 来源:

 

澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心

2018年部门预算公开情况说明

 

一、澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、疾病预防与控制

调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律,肝癌现学监测和实验室检测,制订防治策略与措施,实施疾病预防控制工作规划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置

承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律规定的任务,开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理

构建和维护公共卫生信息网络系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,建立健全预测预警机制,为应急处置和疾病预防控制决策提供依据,为社会提供信息服务。

4、实验室检测分析与评价

开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测,进行传染病病原学分享鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的事物分析与鉴定和毒理学评价,为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

5、技术指导与应用研究

拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案;对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核;开展应用性研究;引进开发和推广应用新技术、新方法;承担技术仲裁,提供技术咨询。

(二)部门机构设置:

澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心直属卫生局,是二级预算单位,无下属单位。


二、 澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心预算表

表一:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年收支预算总表

单位名称:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能科目

预算数

项             目

预算数

一、财政拨款

492.41

一般公共服务

 

一、基本支出

482.13

    经费拨款

492.41

外交

 

    工资福利支出

459.40

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

19.61

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

3.12

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

95.85

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

577.98 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

10.28

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

85.57

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

577.98 

六、转移支付安排的收入

85.57 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

577.98

 

 

本  年  支  出  合  计

577.98 

 

 

 

 

表二:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

朔州市澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心(原防疫站)

577.98

482.13

95.85

210

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

577.98

482.13

95.85

 

04

 

    公共卫生

577.98

482.13

95.85

  210

  04

01

      疾病预防控制机构

492.41

482.13

10.28

  210

  04

09

      重大公共卫生专项

85.57

 

85.57

 

 

 

 

 

 

 

表三:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

朔州市澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心(原防疫站)

577.98

492.41

 

 

85.57

  基本支出

482.13

482.13

 

 

 

    工资福利支出

459.40

459.40

 

 

 

      工资福利支出

459.40

459.40

 

 

 

        基本工资

161.47

161.47

 

 

 

        保留津贴

7.96

7.96

 

 

 

        岗位津贴

10.93

10.93

 

 

 

        高级津贴

0.05

0.05

 

 

 

        年终一次性奖金

13.46

13.46

 

 

 

        养老保险

58.92

58.92

 

 

 

        失业保险

2.95

2.95

 

 

 

        医疗保险

17.68

17.68

 

 

 

        工伤保险

0.59

0.59

 

 

 

        生育保险

1.47

1.47

 

 

 

        基础性绩效工资

63.16

63.16

 

 

 

        奖励性绩效工资

37.58

37.58

 

 

 

        晋档工资

4.51

4.51

 

 

 

        定额工资

7.70

7.70

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3.12

3.12

 

 

 

      对个人和家庭的补助支出

3.12

3.12

 

 

 

        住房公积金

35.35

35.35

 

 

 

        采暖补贴

35.62

35.62

 

 

 

        独生子女费

1.24

1.24

 

 

 

        遗属补助

1.88

1.88

 

 

 

    商品与服务支出

19.61

 

 

 

 

      商品与服务支出

19.61

 

 

 

 

        办公费

2.70

 

 

 

 

        电费

1.50

 

 

 

 

        邮电费

1.50

 

 

 

 

        取暖费(公用)

5.81

 

 

 

 

        差旅费

0.30

 

 

 

 

        公务接待费

0.50

 

 

 

 

        公务用车运行维护费

0.90

 

 

 

 

  项目支出

95.85

 

 

 

95.85

    专项业务费(项目)

10.28

 

 

 

10.28

      临时工工资2人

4.08

 

 

 

4.08

        商品和服务支出

4.08

 

 

 

4.08

      疫苗运输车费用

6.20

 

 

 

6.20

        商品和服务支出

6.20

 

 

 

6.20

    转移支付安排的收入

85.57

 

 

 

85.57

      2018年支持重大公共卫生项目补助

85.57

 

 

 

85.57

 

 

 

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年三公经费预算表

项  目

金额(万元)

合计

3.40

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0.50

3、公务用车费

2.90

其中:(1)公务用车运行维护费

2.90

(2)公务用车购置费

0

 

表五:澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心2018年行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

印刷等

2

2

 

 

 

以上报表详细数据见附表。


三、澳门新葡京娱乐场疾病预防控制中心部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我中心在职职工43人 。2018年收入预算492.41万元。其中:财政拨款资金收入492.41万元,转移支付收入85.57万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加51.90万元,主要增加了专项业务费和转移支付收入。

(二)支出预算说明

基本支出482.13万元,其中:工资福利支出459.4万元,对个人和家庭的补助支出3.12万元,商品和服务支出19.61万元,,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出95.85万元(转移支付支出),其中:政府债务支出0万元,专项业务费10.28万元,转移支付支出85.57万元。项目支出主要是用于2018年支持重大公共卫生项目补助(第六批)、2018年重大公共卫生服务补助资金(第七批)(省)、2018年重大公共卫生项目补助资金(第一批)(中央)。本年支出比去年增加51.90万元,主要增加了转移支付支出项目。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购2万元。

本单位今年三公经费预算支出3.40万元:公务接待预计100人,20次,共5000元;公务用车保险6000元,燃油费15000元,汽车维修费8000元。

本单位2017年底国有固定资产68.63万元。本单位预算绩效管理及评价情况:无。

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