澳门新葡京娱乐场第八小学校2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 16:34 来源:

         澳门新葡京娱乐场第八小学校

2018年部门预算公开情况说明

一、澳门新葡京娱乐场第八小学校概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

1、 澳门新葡京娱乐场第八小学校是一所财政全额拨款的公立小学,现有在编在册教职工49名,小学生1061人,19个教学班,建筑面积7350平方米。

2、主要职能职责是实施小学义务阶段教育,促进社会基础教育发展。

3、2018年工作任务是继续实施小学义务教育,完善和强化学校常规管理,狠抓特色兴趣办学,促进学生学业进步,提高教师职业升华,推进学校事业快速健康发展。

(二)部门机构设置

澳门新葡京娱乐场第八小学校是直属澳门新葡京娱乐场教育科技局管理的二级预算单位,没有下属单位及其他机构。

二、 澳门新葡京娱乐场第八小学校预算表

表一:澳门新葡京娱乐场第八小学校 2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

505.77 

一般公共服务

 

一、基本支出

493.20 

    经费拨款

505.77 

外交

 

    工资福利支出                       

409.84 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

83.06

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

0.30 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

505.77 

    专项业务费

0

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

12.57

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

8.49 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

4.08

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

505.77 

 

 

本  年  支  出  合  计

505.77 

 

 

 

表二:澳门新葡京娱乐场第八小学校 2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

205

 

 

教育

505.77

493.20

12.57

 

 02

 

 

普通教育

505.77

493.20

12.57

 

 

 02

 

小学教育

505.77

493.20

12.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:澳门新葡京娱乐场第八小学校2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

基本支出

493.20

493.20

 

 

 

1、工资福利支出

409.84

409.84

 

 

 

其中:基本工资

159.11

159.11

 

 

 

保留津贴

7.45

7.45

 

 

 

教龄津贴

0.57

0.57

 

 

 

高级津贴

0.10

0.10

 

 

 

采暖补贴

27.62

27.62

 

 

 

年终一次性奖金

13.26

13.26

 

 

 

养老保险

54.22

54.22

 

 

 

失业保险

2.71

2.71

 

 

 

医疗保险

16.27

16.27

 

 

 

工伤保险

0.54

0.54

 

 

 

生育保险

1.36

1.36

 

 

 

基础性绩效工资

56.71

56.71

 

 

 

奖励性绩效工资

33.89

33.89

 

 

 

晋档工资

3.50

3.50

 

 

 

住房公积金

32.53

32.53

 

 

 

2、对个人和家庭的补助支出

0.30

0.30

 

 

 

独生子女费

0.30

0.30

 

 

 

3、商品与服务支出

83.06

83.06

 

 

 

办公费

10.16

10.16

 

 

 

印刷费

5.00

5.00

 

 

 

水费

1.20

1.20

 

 

 

电费

1.50

1.50

 

 

 

邮电费

1.00

1.00

 

 

 

取暖费(公用)

19.40

19.40

 

 

 

差旅费

0.80

0.80

 

 

 

维修(护)费

28.00

28.00

 

 

 

培训费

5.00

5.00

 

 

 

劳务费

8.00

8.00

 

 

 

其他商品和服务支出

3.00

3.00

 

 

 

项目支出

12.57

12.57

 

 

 

专项配套费项目

8.49

8.49

 

 

 

免书费

8.49

8.49

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

8.49

8.49

 

 

 

专项业务费(项目)

4.08

4.08

 

 

 

保安工资

4.08

4.08

 

 

 

商品和服务支出

4.08

4.08

 

 

 

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场第八小学校2017年三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

 

(2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

表五:澳门新葡京娱乐场第八小学校2017年行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

广播电视、影像设备

20.00

20.00

 

 

 

学生桌凳

5.00

5.00

 

 

 

电子屏

4.00

4.00

 

 

 

办公家具

0.50

0.50

 

 

 

校园维护

10.00

10.00

 

 

 

会议桌凳

1.90

1.90

 

 

 

 

 

 

三、澳门新葡京娱乐场第八小学校部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我校在职职工49人 。2018年收入预算505.77万元。其中:财政拨款资金收入505.77万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加37.24万元,主要原因是教职工工资标准提高和学生人数增加公用经费所致。

(二)支出预算说明

基本支出493.20万元,其中:工资福利支出409.84万元,对个人和家庭的补助支出0.30万元,商品和服务支出83.06万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出12.57万元,其中:专项配套费项目(免教材费)支出8.49万元,专项业务费(项目)支出4.08万元,主要是用于保安工资。本年支出比去年增加37.24万元,主要原因是教职工工资标准提高和学生人数增加、班级增多,增加了支出所致。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购41.40万元,主要是用于校舍维护、购置办公办学设备,改善办学条件。

本单位今年三公经费预算支出0万元。

本单位国有资产共计占用2465402元,其中专用设备1514801元,一般通用设备919920元,图书16844元,其他固定资产13837元,房屋和构筑物因教学楼改造工程审计结果没有出来,还未入固定资产。

本单位预算绩效管理及评价情况良好。

 

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