澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 16:38 来源:

 

澳门新葡京娱乐场第一幼儿园

2018年部门预算公开情况说明

 

一、澳门新葡京娱乐场第一幼儿园概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。2018年计划完成招生350名,解决周边5个小区的适龄幼儿入园难的困境,让幼儿享受优质的学前教育保育服务。

(二)部门机构设置

澳门新葡京娱乐场第一幼儿园属澳门新葡京娱乐场教育科技局下属单位,属二级预算单位,本单位无下属单位。

二、 澳门新葡京娱乐场第一幼儿园预算表

表一:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018年收支预算总表

单位名称:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

16.99 

一般公共服务

 

一、基本支出

171.39 

    经费拨款

16.99 

外交

 

    工资福利支出                       

 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

9.81 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

178.57 

    专项业务费

161.58 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

7.18 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

3.10 

二、专户管理资金

161.58 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

161.58 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

4.08 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

 

 

本  年  支  出  合  计

178.57 

表二:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

205

 

 

教育支出

178.57

171.39

7.18

 

02

 

 

普通教育

178.57

171.39

7.18

205

02

01

 

学前教育

178.57

171.39

7.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

178.57

178.57

 

 

 

基本支出

171.39

171.39

 

 

 

商品与服务支出

9.81

9.81

 

 

 

商品与服务支出

9.81

9.81

 

 

 

取暖费(公用)

9.81

9.81

 

 

 

一般专项业务费

161.58

161.58

 

 

 

补助收入(专户资金)保教费

161.58

161.58

 

 

 

劳务费

161.58

161.58

 

 

 

项目支出

7.18

7.18

 

 

 

专项配套费项目

3.10

3.10

 

 

 

幼儿资助

3.10

3.10

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

3.10

3.10

 

 

 

专项业务费(项目)

4.08

4.08

 

 

 

保安工资

4.08

4.08

 

 

 

商品和服务支出

4.08

4.08

 

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

表五:澳门新葡京娱乐场第一幼儿园2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

三、澳门新葡京娱乐场第一幼儿园部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

单位在职职工56人 。2018年收入预算178.57万元。其中:财政拨款资金收入16.99万元,其他资金拨款收入161.58万元。比去年增163.35万元,主要原因是本年度幼儿园运行正规,增加了行政事业单位非税收入幼儿保教费161.58万元。

(二)支出预算说明

基本支出171.39万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出9.81万元,专项业务费支出161.58万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出7.18万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。项目支出主要是用于专项配套费项目幼儿资助3.10万元,专项业务费项目保安工资4.08万元。本年支出比去年增163.35万元,主要原因是本年度幼儿园运行正规,增加了行政事业单位非税收入幼儿保教费161.58万元用于支付所聘教职工工资

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购0万元

本单位今年三公经费预算支出0万元

本单位国有资产3900元,本单位预算绩效管理及评价情况等。

本单位其他需向社会说明的问题。

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