澳门新葡京娱乐场神头联区2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 16:39 来源:

 

澳门新葡京娱乐场神头联区

2018年部门预算公开情况说明

 

一、澳门新葡京娱乐场神头联区概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

澳门新葡京娱乐场神头联区位于澳门新葡京娱乐场神头镇北邵庄村,服务神头镇30个行政村,服务人口35000口。现有寄宿制小学2所,教学点6个,幼儿园5所,在校生(含幼儿)580人。主要从事学前教育、义务教育阶段的小学教育工作,全体教职工工作认真负责,尽职尽责完成党和国家交给的教育教学任务。

(二)部门机构设置

澳门新葡京娱乐场神头联区直属澳门新葡京娱乐场教育科技局,是二级预算单位,无下属单位。

二、 澳门新葡京娱乐场神头联区预算表

表一:澳门新葡京娱乐场神头联区 2018年收支预算总表

单位名称:澳门新葡京娱乐场神头联区

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

1769.94 

一般公共服务

 

一、基本支出

1619.82 

    经费拨款

1769.94 

外交

 

    工资福利支出                       

1527.21 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

52.16 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

40.45 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

1769.94 

    专项业务费

 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

150.12 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

44.45 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

105.67  

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1769.94 

 

 

本  年  支  出  合  计

1769.94 

 

表二:澳门新葡京娱乐场神头联区2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

205

 

 

教育支出

1769.94

1619.82

150.12

 

02

 

普通教育

1769.94

1619.82

150.12

205

02

01

学前教育

5.60

 

5.60

205

02

02

小学教育

1764.34

1619.82

144.52

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:澳门新葡京娱乐场神头联区2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

1769.94

1769.94

 

 

 

基本支出

1619.82

1619.82

 

 

 

工资福利支出

1527.21

1527.21

 

 

 

基本工资

559.61

559.61

 

 

 

保留津贴

24.82

24.82

 

 

 

教龄津贴

1.89

1.89

 

 

 

山区津贴

10.80

10.80

 

 

 

高级津贴

0.38

0.38

 

 

 

采暖补贴

160.64

160.64

 

 

 

年终一次性奖金

46.63

46.63

 

 

 

养老保险

193.45

193.45

 

 

 

失业保险

9.67

9.67

 

 

 

医疗保险

58.03

58.03

 

 

 

工伤保险

1.93

1.93

 

 

 

生育保险

4.84

4.84

 

 

 

基础性绩效工资

202.04

202.04

 

 

 

奖励性绩效工资

121.05

121.05

 

 

 

补发工资

1.92

1.92

 

 

 

晋档工资

13.44

13.44

 

 

 

住房公积金

116.07

116.07

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

40.45

40.45

 

 

 

离休费

16.72

16.72

 

 

 

生活补助

3.26

3.26

 

 

 

护理费

7.08

7.08

 

 

 

遗属补助

13.39

13.39

 

 

 

商品与服务支出

52.16

52.16

 

 

 

办公费

6.00

6.00

 

 

 

印刷费

6.00

6.00

 

 

 

电费

4.16

4.16

 

 

 

邮电费

1.00

1.00

 

 

 

维修(护)费

30.00

30.00

 

 

 

租赁费

1.00

1.00

 

 

 

培训费

3.00

3.00

 

 

 

劳务费

1.00

1.00

 

 

 

项目支出

150.12

150.12

 

 

 

专项配套费项目

44.45

44.45

 

 

 

寄宿生生活补助

14.50

14.50

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

14.50

14.50

 

 

 

免书费

1.79

1.79

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

1.79

1.79

 

 

 

学生奶

4.64

4.64

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

4.64

4.64

 

 

 

营养改善计划

17.92

17.92

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

17.92

17.92

 

 

 

幼儿资助

5.60

5.60

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

5.60

5.60

 

 

 

专项业务费(项目)

105.67

105.67

 

 

 

保安工资(2人

4.08

4.08

 

 

 

商品和服务支出

4.08

4.08

 

 

 

临时工工资(16人

25.34

25.34

 

 

 

商品和服务支出

25.34

25.34

 

 

 

农村取暖

76.25

76.25

 

 

 

商品和服务支出

76.25

76.25

 

 

 

表四:澳门新葡京娱乐场神头联区2018三公经费预算表

项  目

金额(万元)

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

表五:澳门新葡京娱乐场神头联区2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

农村取暖

76.25

76.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

三、澳门新葡京娱乐场神头联区部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

单位在职职工136人 。2018年收入预算1769.94万元。其中:财政拨款资金收入1769.94万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增71.09万元,主要原因是本年度增加了农村冬季取暖的政府采购预算76.25万元。

(二)支出预算说明

基本支出1619.82万元,其中:工资福利支出1527.21万元,对个人和家庭的补助支出40.45万元,商品和服务支出52.16万元,专项业务费支出0万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出150.12万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。项目支出主要是用于专项配套费项目44.45万元,专项业务费(项目)105.67万元。本年支出比去年增71.09万元,主要原因是本年度增加了农村冬季取暖的政府采购支出76.25万元

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购76.25万元,主要是用于农村冬季取暖费。

本单位今年三公经费预算支出0万元本单位国有资产115.61万元,无预算绩效管理及评价情况等。本单位其他需向社会说明的问题。

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